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        中共江西省委江西省政府信訪局2020年部門預算

        發布日期:2020-02-20 13:16

        第一部分 中共江西省委江西省政府信訪局概況

         

        一、部門主要職責及機構設置情況

        省委省政府信訪局是省委、省政府主管信訪工作的工作機構,歸口省委管理,業務上接受省委辦公廳、省政府辦公廳指導。主要職責是:1、貫徹執行黨和國家及省委、省政府有關信訪工作的方針、政策和法律、法規、規章;處理領導機關轉辦、交辦的信訪事項;督促檢查領導交辦事項、指示件的落實情況。2、受理人民群眾來信、來訪、投訴,向省委省政府領導反映信訪局的重要建議、意見和問題。3、協調處理跨省、跨地區、跨部門的信訪問題,協調處理赴京訪、來省訪和異常、突發性上訪事件;檢查、指導、協調本省黨政軍各部門信訪工作等。下設辦公室、綜合處、機關黨委(人事處)、辦信處、投訴受理處、駐京工作處、指導業務處、接訪工作處、省長手機信箱工作處、督查處、信息技術處、接訪中心及后勤中心等13個處室(中心)。

        二、部門基本情況

        2020中共江西省委江西省政府信訪局共有預算單位1,包括中共江西省委江西省政府信訪局本級,編制人數小計80,其中:行政編制人數66,全部補助事業編制人數14,實有人數小計91,其中:在職人數小計70,包括行政在職人數62,全部補助事業在職人數8,退休人數小計21人。

        第二部分 中共江西省委江西省政府信訪局2020年部門預算情況說明

         

        一、2020年部門預算收支情況說明

          ()收入預算情況

        2020中共江西省委江西省政府信訪局收入預算總額為2716.28萬元,較上年增加584.35萬元,其中:一般公共預算撥款收入2558.9萬元,較上年預算安排增加568.6萬元,主要原因是實行零基預算,增加了人員經費及工作經費;國庫集中支付網上結轉157.38萬元,較上年預算安排增加15.75萬元,主要原因是上年結余結轉數增加。

        ()支出預算情況

        2020中共江西省委江西省政府信訪局支出預算總額為2716.28萬元,主要原因是實行零基預算,增加了人員經費及工作經費,減少項目安排。其中:

        按支出項目類別劃分:基本支出2098.1萬元,較上年預算安排增加624.57萬元,包括:工資福利支出1681.76萬元,商品和服務支出416.34萬元,項目支出618.18萬元,較上年預算安排減少40.22萬元,其中:工資福利支出138萬元,商品和服務支出446.18萬元,資本性支出34萬元。

        按支出功能科目劃分:一般公共服務支出2446.98萬元,較上年預算安排增加518.01萬元;社會保障和就業支出98.8萬元,較上年預算安排減少4.7萬元;衛生健康支出151.4萬元,較上年預算安排增加78.4萬元;住房保障支出19.1萬元,較上年預算安排減少7.36萬元。

        按支出經濟分類劃分:工資福利支出1819.76萬元,較上年預算安排增加482.23萬元;商品和服務支出862.52萬元,較上年預算安排增加68.12萬元;資本性支出34萬元,較上年預算安排增加34萬元。

        ()財政撥款支出情況

        2020中共江西省委江西省政府信訪局財政撥款支出預算總額2558.9萬元,較上年預算安排增加568.6萬元,主要原因是實行零基預算,增加了人員經費及工作經費。

        按支出功能分類劃分:一般公共服務支出2289.6萬元,社會保障和就業支出98.8萬元,衛生健康支出151.4萬元,住房保障支出19.1萬元。

        按支出經濟分類劃分:基本支出2098.1萬元,較上年預算安排增加721.6萬元,包括:工資福利支出1681.76萬元,商品和服務支出416.34萬元,項目支出460.8萬元,較上年預算安排減少153萬元,包括:工資福利支出38萬元,商品和服務支出388.8萬元,資本性支出34萬元。

        ()政府性基金情況

        沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

         ()機關運行經費等重要事項的說明

        2020年部門機關運行費預算416.34萬元,比2019年預算增加240.34萬元,增長136.56%,主要原因是實行零基預算,增加了人員經費及工作經費。

        按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑,機關運行費指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        ()政府采購情況

        2020年部門所屬各單位政府采購總額506萬元,其中:政府采購貨物預算68.8萬元、政府采購工程預算90萬元、政府采購服務預算347.2萬元。

        ()國有資產占有使用情況

        截至2019年831,部門共有車輛10,其中,一般公務用車10。

        ()一級項目績效目標設置情況

        2020年實行績效目標管理的一級項目3個,涉及資金460.8萬元,其中:二級項目3個(部門預算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目1個,涉及資金220萬元),涉及資金460.8萬元。

        (九)“信訪受理督查和維穩勸返”一級項目各二級項目情況說明(部門本級)

        一級項目概述:負責全省赴京上訪群眾的勸返接回工作;組織調度和協調處理赴京上訪事項;對赴京上訪問題進行交辦和督辦;對設區市駐京信訪工作組進行業務指導,承擔全省駐京信訪干部的日常管理和教育培訓等工作;負責與國家信訪局等有關部門的上下溝通和本局人員因公赴京出差的銜接、聯絡和服務等工作;負責駐京勸返大樓的運行管理和日常維護;完成局領導交辦的其它工作。

        1.“北京信訪大樓運轉”二級項目

        1)項目概述:負責赴京上訪群眾的勸返工作,協調處理赴京上訪問題和跨省市有關信訪事項,協助北京有關部門做好群體性事件、突發事件和意外事件的預防和處置工作,加強同國家信訪局等有關部門的溝通聯系和請示報告等工作。

         2)立項依據:經省財政廳績效局批復

        3)實施主體:省信訪局駐京工作處

        4)實施方案:一是按照《關于進一步完善規范進京非正常訪聯動處置工作機制的實施方案》的要求,強化指揮、強化調度、強化要求,針對不同信訪事項,要求屬地派出相應級別的領導干部帶隊干部和公安民警進京勸返,常年“白加黑”“五加二”,經常工作至深夜甚至凌晨。二是根據進京訪類別和激烈程度,分別每日短信告知屬地縣(市、區)主要領導、設區市政法委書記,重大訪情直接短信告知設區市主要領導,調度屬地按照相關規定迅速行動,妥善處置。三是堅持值班值守制度,每天派出1名干部牽頭帶領各市值班干部民警到久敬莊值守,第一時間掌握涉訪情況,做好前期思想疏導和法制教育,及時調度屬地勸返接離,做到人員不接離,干部不離開,堅守到最后。四是嚴格勸返工作程序,逐人填寫《落地交接報告單》、逐案上報《責任落實表》,跟蹤推動工作落實,嚴防涉訪人員失控漏管和倒流回京,增強了督促檢查的針對性和實效性。

        5)實施周期:2020年

        6)年度預算安排:220萬元

        7)績效目標和指標:管理全省駐京勸返干部,嚴格落實“四個統一”要求,強化紀律建設,為做好駐京信訪工作提供堅強隊伍保障;及時指揮調度接離勸返進京涉訪人員,規范良好信訪秩序,樹立正確導向;認真做好黨和國家重大活動、重要會議和重大節日期間信訪保障工作,切實維護首都社會和諧穩定;及時處置涉訪人員大規模進京聚集,堅決防范極端惡性事件,確保不發生社會和媒體炒作。

        二級項目績效目標指標表

        (2020年度)

        項目名稱

        北京信訪大樓運轉

        年度
        主要
        任務

        任務名稱

        主要內容

        預算金額(萬元)

        總額

        財政撥款

        其他資金

        任務

        負責赴京上訪群眾的勸返工作,協調處理赴京上訪問題和跨省市有關信訪事項,協助北京有關部門做好群體性事件、突發事件和意外事件的預防和處置工作,加強同國家信訪局等有關部門的溝通聯系和請示報告等工作。

        220

        220

         

        金額合計

        220

        220

         

        中期目標

        管理全省駐京勸返干部,嚴格落實“四個統一”要求,強化紀律建設,為做好駐京信訪工作提供堅強隊伍保障;及時指揮調度接離勸返進京涉訪人員,規范良好信訪秩序,樹立正確導向;認真做好黨和國家重大活動、重要會議和重大節日期間信訪保障工作,切實維護首都社會和諧穩定;及時處置涉訪人員大規模進京聚集,堅決防范極端惡性事件,確保不發生社會和媒體炒作。

        年度總體
        目標

        管理全省駐京勸返干部,嚴格落實“四個統一”要求,強化紀律建設,為做好駐京信訪工作提供堅強隊伍保障;及時指揮調度接離勸返進京涉訪人員,規范良好信訪秩序,樹立正確導向;認真做好黨和國家重大活動、重要會議和重大節日期間信訪保障工作,切實維護首都社會和諧穩定;及時處置涉訪人員大規模進京聚集,堅決防范極端惡性事件,確保不發生社會和媒體炒作。

        具體實施  計劃

        一是按照《關于進一步完善規范進京非正常訪聯動處置工作機制的實施方案》的要求,強化指揮、強化調度、強化要求,針對不同信訪事項,要求屬地派出相應級別的領導干部帶隊干部和公安民警進京勸返,常年“白加黑”“五加二”,經常工作至深夜甚至凌晨。二是根據進京訪類別和激烈程度,分別每日短信告知屬地縣(市、區)主要領導、設區市政法委書記,重大訪情直接短信告知設區市主要領導,調度屬地按照相關規定迅速行動,妥善處置。三是堅持值班值守制度,每天派出1名干部牽頭帶領各市值班干部民警到久敬莊值守,第一時間掌握涉訪情況,做好前期思想疏導。






        一級指標

        二級指標

        三級指標

        指標值

        產出指標

        數量指標

        經費保障駐京勸返干部

        8人

        駐京信訪工作完成率

        100%

        駐京勸返大樓運行保障率

        100%

        全省駐京干部教育培訓

        ≥2次

        質量指標

        駐京信訪工作達標率

        100%

        駐京勸返大樓運行達標率

        100%

        全省駐京干部教育培訓合格率

        ≥95%

        時效指標

        項目實施時限

        2020年度

        成本指標

        成本控制

        ≤220萬元

        效益指標

        經濟效益指標

         

        社會效益指標

        維護首都社會和諧穩定

        100%

        規范江西進京涉訪工作

        100%

        生態效益指標

         

        可持續影響指標

        持續提升江西駐京信訪態勢

        100%

        滿意度指標

        服務對象滿意度指標

        確保不發生社會和媒體炒作

        100%

        二、2020年“三公”經費預算情況說明

        2020中共江西省委信訪局"三公"經費一般公共預算安排54.25萬元,其中:

        因公出國(境)費15.52萬元,比上年減少0.48萬元, 主要原因是:按照要求壓縮3%。

        公務接待費8.73萬元,比上年減少0.27萬元, 主要原因是:按照要求壓縮3%。

        公務用車運行維護費30萬元,比上年減少10萬元, 主要原因是:公車改革車輛總數減少,支出相應減少。

        第三部分 中共江西省委江西省政府信訪局2020年部門預算表

         

         

         

         

        收支預算總表

        填報單位:123中共江西省委江西省政府信訪局

         

         

        單位:萬元

        收    入

        支    出

        項目

        預算數

        項目(按支出功能科目類級)

        預算數

        一、財政撥款

        2,558.90

        一般公共服務支出

        2,446.98

          一般公共預算撥款收入

        2,558.90

        社會保障和就業支出

        98.80

          專項收入

         

        衛生健康支出

        151.40

          政府性基金預算撥款收入

         

        住房保障支出

        19.10

          預算內投資收入

         

         

         

        二、事業收入

         

         

         

        三、事業單位經營收入

         

         

         

        四、其他收入

         

         

         

        五、附屬單位上繳收入

         

         

         

        六、上級補助收入

         

         

         

        本年收入合計

        2,558.90

        本年支出合計

        2,716.28

        七、用事業基金彌補收支差額

         

        結轉下年

         

        八、上年結轉(結余)

        157.38

         

         

         

         

         

         

        收入總計

        2,716.28

        支出總計

        2,716.28

         

         

         

         

        部門收入總表

        填報單位:123中共江西省委江西省政府信訪局

         

         

         

         

         

         

         

        單位:萬元

        功能科目編碼

        功能科目名稱

        合計

        上年結轉

        財政撥款

        事業收入

        事業單位經營收入

        其他收入

        附屬單位上繳收入

        上級補助收入

        用事業基金彌補收支差額

        小計

        一般公共預算撥款收入

        政府性基金預算撥款收入

        專項收入

        預算內投資收入

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        13

         

        合計

        2,716.28

        157.38

        2,558.90

        2,558.90

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        201

        一般公共服務支出

        2,446.98

        157.38

        2,289.60

        2,289.60

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         36

         其他共產黨事務支出

        2,446.98

        157.38

        2,289.60

        2,289.60

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          2013601

          行政運行

        1,828.80

         

        1,828.80

        1,828.80

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          2013602

          一般行政管理事務

        298.18

        57.38

        240.80

        240.80

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          2013699

          其他共產黨事務支出

        320.00

        100.00

        220.00

        220.00

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        208

        社會保障和就業支出

        98.80

         

        98.80

        98.80

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         05

         行政事業單位養老支出

        98.80

         

        98.80

        98.80

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          2080505

          機關事業單位基本養老保險繳費支出

        98.80

         

        98.80

        98.80

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        210

        衛生健康支出

        151.40

         

        151.40

        151.40

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         11

         行政事業單位醫療

        151.40

         

        151.40

        151.40

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          2101101

          行政單位醫療

        151.40

         

        151.40

        151.40

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        19.10

         

        19.10

        19.10

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         02

         住房改革支出

        19.10

         

        19.10

        19.10

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          2210203

          購房補貼

        19.10

         

        19.10

        19.10

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        部門支出總表

        填報單位:123中共江西省委江西省政府信訪局

         

        單位:萬元

        支出功能分類科目

        合計

        基本支出

        項目支出

        事業單位經營支出

        上繳上級支出

        對附屬單位補助支出

        科目編碼

        科目名稱

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

         

        合計

        2,716.28

        2,098.10

        618.18

         

         

         

        201

        一般公共服務支出

        2,446.98

        1,828.80

        618.18

         

         

         

         36

         其他共產黨事務支出

        2,446.98

        1,828.80

        618.18

         

         

         

          2013601

        行政運行

        1,828.80

        1,828.80

         

         

         

         

          2013602

        一般行政管理事務

        298.18

         

        298.18

         

         

         

          2013699

          其他共產黨事務支出

        320.00

         

        320.00

         

         

         

        208

        社會保障和就業支出

        98.80

        98.80

         

         

         

         

         05

         行政事業單位養老支出

        98.80

        98.80

         

         

         

         

          2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

        98.80

        98.80

         

         

         

         

        210

        衛生健康支出

        151.40

        151.40

         

         

         

         

         11

        行政事業單位醫療

        151.40

        151.40

         

         

         

         

          2101101

        行政單位醫療

        151.40

        151.40

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        19.10

        19.10

         

         

         

         

         02

        住房改革支出

        19.10

        19.10

         

         

         

         

          2210203

        購房補貼

        19.10

        19.10

         

         

         

         

        財政撥款收支總表

        填報單位:123中共江西省委江西省政府信訪局

         

         

        單位:萬元

        收    入

         

        支出

        項目

        預算數

        項目(按支出功能科目類級)

        合計

        一般公共預算支出

        政府性基金預算支出

        一、財政撥款收入

        2,558.90

        一、本年支出

        2,558.90

        2,558.90

         

         一般公共預算撥款收入

        2,558.90

        一般公共服務支出

        2,289.60

        2,289.60

         

         專項收入

         

        社會保障和就業支出

        98.80

        98.80

         

         政府性基金預算撥款收入

         

        衛生健康支出

        151.40

        151.40

         

         預算內投資收入

         

        住房保障支出

        19.10

        19.10

         

         

         

         

         

         

         

        二、上年結轉

         

        二、結轉下年

         

         

         

         一般公共預算撥款結轉

         

         

         

         

         

         政府性基金預算撥款結轉

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        收入總計

        2,558.90

        支出總計

        2,558.90

        2,558.90

         

        一般公共預算支出表

        填報單位:123中共江西省委江西省政府信訪局

         

        單位:萬元

        支出功能分類科目

        2020年預算數

        科目編碼

        科目名稱

        合計

        基本支出

        項目支出

        **

        **

        1

        2

        3

         

        合計

        2,558.90

        2,098.10

        460.80

        201

        一般公共服務支出

        2,289.60

        1,828.80

        460.80

         36

         其他共產黨事務支出

        2,289.60

        1,828.80

        460.80

          2013601

          行政運行

        1,828.80

        1,828.80

         

          2013602

          一般行政管理事務

        240.80

         

        240.80

          2013699

          其他共產黨事務支出

        220.00

         

        220.00

        208

        社會保障和就業支出

        98.80

        98.80

         

         05

         行政事業單位養老支出

        98.80

        98.80

         

          2080505

          機關事業單位基本養老保險繳費支出

        98.80

        98.80

         

        210

        衛生健康支出

        151.40

        151.40

         

         11

         行政事業單位醫療

        151.40

        151.40

         

          2101101

          行政單位醫療

        151.40

        151.40

         

        221

        住房保障支出

        19.10

        19.10

         

         02

         住房改革支出

        19.10

        19.10

         

          2210203

          購房補貼

        19.10

        19.10

         

         

         

         

        六《一般公共預算基本支出表》

        一般公共預算基本支出表

        填報單位:123中共江西省委江西省政府信訪局

        單位:萬元

        支出經濟分類科目

        2020年基本支出

        科目編碼

        科目名稱

        合計

        人員經費

        公用經費

        **

        **

        1

        2

        3

         

        合計

        2,098.10

        1,681.76

        416.34

        301

        工資福利支出

        1,681.76

        1,681.76

         

         30101

         基本工資

        347.40

        347.40

         

         3010201

         行政單位統一津補貼

        221.76

        221.76

         

         3010202

         其他津補貼

        22.42

        22.42

         

         30103

         獎金

        648.85

        648.85

         

         30106

         伙食補助費

        50.00

        50.00

         

         30108

        機關事業單位基本養老保險繳費

        98.80

        98.80

         

         30110

         職工基本醫療保險繳費

        151.40

        151.40

         

         3011204

         其他保險

        5.58

        5.58

         

         30113

         住房公積金

        116.55

        116.55

         

         3019902

         臨時工工資

        11.00

        11.00

         

         3019903

         聘用人員工資

        8.00

        8.00

         

        302

        商品和服務支出

        416.34

         

        416.34

         30201

         辦公費

        55.00

         

        55.00

         30202

         印刷費

        12.00

         

        12.00

         30205

         水費

        1.00

         

        1.00

         30206

         電費

        5.00

         

        5.00

         30207

         郵電費

        10.00

         

        10.00

         30209

         物業管理費

        53.45

         

        53.45

         30211

         差旅費

        30.00

         

        30.00

         3021201

         一般公務出國(境)費

        15.52

         

        15.52

         30213

         維修(護)費

        20.15

         

        20.15

         30214

         租賃費

        12.00

         

        12.00

         30215

         會議費

        23.20

         

        23.20

         30216

         培訓費

        5.00

         

        5.00

         30217

         公務接待費

        8.73

         

        8.73

         30226

         勞務費

        14.00

         

        14.00

         30228

         工會經費

        11.78

         

        11.78

         30229

         福利費

        14.72

         

        14.72

         30231

         公務用車運行維護費

        28.00

         

        28.00

         30239

         其他交通費用

        75.00

         

        75.00

         3029902

         離退休人員公用支出

        0.59

         

        0.59

         3029903

         其他商品和服務支出

        21.20

         

        21.20

         

        七《一般公共預算“三公”經費支出表》

        一般公共預算“三公”經費支出表

        填報單位:123中共江西省委江西省政府信訪局

         

         

         

         

        單位:萬元

        單位編碼

        單位名稱

        合計

        因公出國(境)費

        公務接待費

        公務用車運行維護費

        公務用車購置

        小計

        一般公務出國(境)費

        高等院校和科研院所學術交流合作出國(境)費

        **

        **

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        123

        中共江西省委江西省政府信訪局

        54.25

        15.52

        15.52

         

        8.73

        30.00

         

         

        八《政府性基金預算支出表》

        政府性基金預算支出表

        填報單位:123中共江西省委江西省政府信訪局

         

         

         

        單位:萬元

        支出功能分類科目

        2020年預算數

        科目編碼

        科目名稱

        合計

        基本支出

        項目支出

        **

        **

        1

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        一級項目績效目標指標表(信訪資產及信息化系統運行維護)

        (2020年度)

        部門名稱

        中共江西省委信訪局

        年度
        主要
        任務

        任務名稱

        主要內容

        預算金額(萬元)

        總額

        財政撥款

        其他資金

        任務1

        江西信訪網上服務中心系統智能“優化版”升級,完成系統三級安全等級保護測評,做好系統運維工作。

         

         

         

        任務2

        進一步強化江西信訪網站,江西信訪微信公眾號和江西省信訪局今日頭條等政務媒體的管理,做好網站運維工作。

         

         

         

        任務3

        進一步建好用好全省視頻信訪系統,確保暢通,做好視頻系統運維工作。

         

         

         

        任務4

        做好全局軟件正版化工作,采購必要的正版軟件

         

         

         

        任務5

        進一步加強局中心機房的運維管理,確保全局內、外網、財務專網、機要網等安全通暢。

         

         

         

        任務6

        做好全局日常辦公自動化設備維修以及更換等工作。

         

         

         

        金額合計

        83.8

        83.8

         

        中期目標

        充分發揮全省視頻信訪系統的綜合功效作用,不斷提高全省信訪信息化服務質量。

        年度總體
        目標

        提升江西信訪網上服務中心系統智能化水平,進一步打造江西信訪門戶網站宣傳主陣地,充分發揮全省視頻信訪系統的綜合功效作用,不斷提高全省信訪信息化服務質量,節約辦公成本。

        具體實施  計劃

        完成江西信訪網上服務中心系統智能“優化版”升級工作,做好系統運維工作;進一步強化江西信訪網站,江西信訪微信公眾號和江西省信訪局今日頭條等政務媒體的管理,做好網站運維工作;進一步建好用好全省視頻信訪系統,做好視頻系統運維工作;進一步加強局中心機房的運維管理,添置必要的網絡安全設備,確保全局內、外網、財務專網、機要網等安全通暢。






        一級指標

        二級指標

        三級指標

        指標值

        產出指標

        數量指標

         江西信訪網上服務中心系統智能“優化版”升級

        1次

         江西信訪網上服務中心系統三級安全等級保護測評

        1次

        江西信訪網站全年維護次數

        ≥10次

        全省視頻信訪系統全年維護次數

        ≥4次

        局中心機房全年維護次數

        ≥10次

        正版軟件購置

        ≥1批次

        辦公自動化設備購置

        ≥1批次

        質量指標

         江西信訪網上服務中心系統三級安全等級保護           測評達標率

        100%

         江西信訪網站全年正常運行率

        ≥98%

         全省視頻信訪系統全年正常運行率

        ≥98%

         局中心機房全年正常運行率

        ≥98%

        辦公自動化設備購置政府采購執行率

        100%

        時效指標

         江西信訪網上服務中心系統智能“優化版”升級時間

        2020年10月前

        江西信訪網站維護時間

        每月一次

        全省視頻信訪系統維護時間

        每季一次

        局中心機房維護時間

        每月一次

        辦公自動化設備購置時間

        2020年12月前

        成本指標

         信訪資產及信息化系統運行維護成本

        ≤83.8萬元

        效益指標

        經濟效益
        指標

        節約辦公成本

        100%

        社會效益
        指標

         提高全省信訪信息化服務質量

        100%

        生態效益
        指標

         

        可持續影響
        指標

         持續提升江西信訪網上服務中心系統智能化水平

        100%

        滿意度
        指標

        服務對象
        滿意度指標

        服務對象滿意度

        ≥90%

        信訪局干部滿意度

        ≥90%

         

         

         

         

         

         

         

         

        一級項目績效目標指標表(信訪綜合事務管理)

        (2020年度)

        部門名稱

        中共江西省委信訪局

        年度
        主要
        任務

        任務名稱

        主要內容

        預算金額(萬元)

        總額

        財政撥款

        其他資金

        任務1

        加強基礎設施的維修保養,提高設備的效能及使用年限。

         

         

         

        任務2

        通過政府采購購買物業項目,進一步提升社會化服務保障水平。

         

         

         

        任務3

        積極進行節能項目改造,逐步更新淘汰高能耗設備及產品。

         

         

         

        金額合計

        157

        157

         

        中期目標

        保證省人民來訪接待中心及和諧大廈安全,信訪接待場所有序,各種設備設施運轉處于良好狀態,充分發揮省級財政資金的經濟效益和基礎設施的服務功能。

        年度總體
        目標

        保證省人民來訪接待中心及和諧大廈安全,信訪接待場所有序,各種設備設施運轉處于良好狀態,充分發揮省級財政資金的經濟效益和基礎設施的服務功能。

        具體實施  計劃

        加強基礎設施的維修保養,提高設備的效能及使用年限;通過政府采購購買物業項目,進一步提升社會化服務保障水平;積極進行節能項目改造,逐步更新淘汰高能耗設備及產品。






        一級指標

        二級指標

        三級指標

        指標值

        產出指標

        數量指標

         基礎設施的維修保養次數

        ≥4次

         政府采購購買物業項目

        1次

        節能項目改造次數

        ≥1次

        質量指標

         基礎設施全年正常使用率

        100%

        物業服務達標率

        100%

        節能改造項目驗收合格率

        100%

        時效指標

         基礎設施的維修保養時間

        至少每季一次

         政府采購購買物業項目時間

        一年

        節能改造項目實施時間

        2020年12月前

        成本指標

         信訪綜合事務管理成本

        ≤157萬元

        效益指標

        經濟效益
        指標

        節能效益逐年提升

        100%

        社會效益
        指標

        保證省人民來訪接待中心及和諧大廈安全

        100%

        購買物業項目提供就業機會

        ≥6人

        生態效益
        指標

         

        可持續影響
        指標

         持續有效提高設備的效能及使用年限

        100%

        滿意度
        指標

        服務對象
        滿意度指標

        信訪局干部滿意度

        ≥90%

         

         

         

         

         

         

         

         

        一級項目績效目標指標表(信訪受理督查和維穩勸返)

        (2020年度)

        部門名稱

        中共江西省委信訪局

        年度
        主要
        任務

        任務名稱

        主要內容

        預算金額(萬元)

        總額

        財政撥款

        其他資金

        任務1

        負責全省赴京上訪群眾的勸返接回工作。

         

         

         

        任務2

        組織調度和協調處理赴京上訪事項。

         

         

         

        任務3

        對赴京上訪問題進行交辦和督辦。

         

         

         

        任務4

        對設區市駐京信訪工作組進行業務指導,承擔全省駐京信訪干部的日常管理和教育培訓等工作。

         

         

         

        金額合計

        220

        220

         

        中期目標

        管理全省駐京勸返干部,為做好駐京信訪工作提供堅強隊伍保障;及時指揮調度接離勸返進京涉訪人員,規范良好信訪秩序;認真做好黨和國家重大活動、重要會議和重大節日期間信訪保障工作,切實維護首都社會和諧穩定;及時處置涉訪人員大規模進京聚集,堅決防范極端惡性事件,確保不發生社會和媒體炒作。

        年度總體
        目標

        管理全省駐京勸返干部,嚴格落實“四個統一”要求,強化紀律建設,為做好駐京信訪工作提供堅強隊伍保障;及時指揮調度接離勸返進京涉訪人員,規范良好信訪秩序,樹立正確導向;認真做好黨和國家重大活動、重要會議和重大節日期間信訪保障工作,切實維護首都社會和諧穩定;及時處置涉訪人員大規模進京聚集,堅決防范極端惡性事件,確保不發生社會和媒體炒作。

        具體實施  計劃

        負責全省赴京上訪群眾的勸返接回工作;組織調度和協調處理赴京上訪事項;對赴京上訪問題進行交辦和督辦;對設區市駐京信訪工作組進行業務指導,承擔全省駐京信訪干部的日常管理和教育培訓等工作;負責與國家信訪局等有關部門的上下溝通和本局人員因公赴京出差的銜接、聯絡和服務等工作;負責駐京勸返大樓的運行管理和日常維護;完成局領導交辦的其它工作。






        一級指標

        二級指標

        三級指標

        指標值

        產出指標

        數量指標

        經費保障駐京勸返干部

        8人

         駐京信訪工作完成率

        100%

        信訪受理督查次數

        ≥5次

        全省駐京干部教育培訓次數

        ≥2次

        質量指標

        駐京信訪工作達標率

        100%

        全省駐京干部教育培訓覆蓋率

        100%

        駐京勸返大樓全年正常運行率

        100%

        時效指標

         維穩勸返工作實施時間

        2020年度

         全省駐京干部教育培訓工作完成時間

        2020年10月前

        成本指標

         信訪受理督查和維穩勸返成本

        ≤220萬元

        效益指標

        經濟效益
        指標

         

        社會效益
        指標

        維護首都社會和諧穩定

        100%

        規范江西進京涉訪工作秩序

        100%

        生態效益
        指標

         

        可持續影響
        指標

         持續保持江西駐京信訪的良好態勢

        100%

        滿意度
        指標

        服務對象
        滿意度指標

        確保不發生社會和媒體炒作

        100%

        第四部分 名詞解釋

        一、收入科目

        各部門結合實際進行解釋。

        (一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

        (三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

        (五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

        (六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

        (七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

        (八)上年結轉和結余:填列2019年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

        二、支出科目

        對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2020年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

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