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        中共江西省委信訪局2019年度部門決算

        發布日期:2020-08-25 15:55

         目   錄

          第一部分  中共江西省委信訪局概況

          一、部門主要職責及機構設置情況

          二、部門基本情況

          第二部分  2019年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          九、國有資產占用情況表

          第三部分  2019年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          二、支出決算情況說明

          三、財政撥款支出決算情況說明

          四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

          五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          六、機關運行經費支出情況說明

          七、政府采購支出情況說明

          八、國有資產占用情況說明

          九、預算績效情況說明

          第四部分  名詞解釋

         

         第一部分  中共江西省委信訪局概況

         

           

        一、部門主要職責及機構設置情況

        中共江西省委信訪局是省委工作機構,歸口省委管理。主要職責是:1、貫徹執行黨和國家及省委、省政府有關信訪工作的方針、政策和法律、法規、規章;承辦中共中央、國務院、中央軍委、全國人大常委會、全國政協等領導機關以及中央直屬部門轉辦、交辦的信訪事項;處理省委、省政府領導機關轉辦、交辦的信訪事項;督促檢查上級領導交辦事項和領導同志有關批示件的落實情況。2、負責受理人民群眾來信、來訪,向市縣和有關部門交辦信訪事項,保證信訪渠道暢通;及時、準確地向省委、省政府領導反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題;辦理和協調處理重要的信訪事項,并對落實情況進行督促檢查;綜合分析信訪信息,開展調查研究,提出制定有關方針、政策的建議。3、協調處理跨省、跨地區、跨部門的重要信訪問題,協調處理群眾集體赴京、來省上訪和異常、突發信訪事件;檢查、協調本省黨政軍各部門信訪工作和市、縣黨政機關的信訪工作。4、研究、起草有關信訪工作的政策、法規草案;總結推廣各地區、各部門信訪工作的經驗,提出改進和加強信訪工作的意見和建議,指導本省的信訪業務工作;負責信訪工作的宣傳和信息發布;負責組織實施全省信訪工作的目標管理與考核。5、了解并掌握全省信訪工作隊伍建設情況;組織信訪干部的培訓;指導信訪部門辦公自動化建設;6、承辦省委省政府和國家信訪局交辦的其他事項。下設辦公室、綜合處、機關黨委(人事處)、辦信處、投訴受理處、駐京工作處、指導業務處、接訪工作處、省長手機信箱工作處、督查處、信息技術處、接訪中心及后勤中心等13個處室(中心)。

           二、部門基本情況

            納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:中共江西省委信訪局本級。

            本部門2019年年末實有人數93人,其中在職人員71人,退休人員21人,年末其他人員1人。

         

        第二部分  2019年度部門決算表

         

         

              

         

         

         第三部分  2019年度部門決算情況說明

         

          一、收入決算情況說明

          本部門2019年度收入總計3132.61萬元,其中年初結轉和結余158.11萬元,較2018年減少490.98萬元,下降75.64%;本年收入合計2974.5萬元,較2018年減少31.1萬元,下降1.03%,主要原因是:2019年追加工作經費減少。

        本年收入的具體構成為:財政撥款收入2974.5萬元,占100%。  

          二、支出決算情況說明

          本部門2019年度支出總計2975.09萬元,其中本年支出合計2975.09萬元,較2018年減少471.56萬元,下降13.68%,主要原因是:2018年支付了項目尾款;年末結轉和結余157.53萬元,較2018年減少50.51萬元,下降24.27%,主要原因是:年初財政壓縮經費49.93萬元。

           本年支出的具體構成為:基本支出2174.06元,占73.08%;項目支出801.02萬元,占26.92%。

          三、財政撥款支出決算情況說明

           本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為2131.93萬元,決算數為2975.09萬元,完成年初預算的139.55%。其中:

           ㈠一般公共服務支出年初預算數為1928.97萬元,決算數為2772.12萬元,完成年初預算的143.71%,主要原因是:年中追加特殊疑難救助項目資金200萬元及其他工作經費。

         ?、嫔鐣U虾途蜆I支出年初預算數為103.5萬元,決算數為103.5萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:年中未追加費用。

           ㈢醫療衛生與計劃生育支出年初預算為73萬元,決算數為73萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:年中未追加費用。

           ㈣住房保障支出年初預算為26.46萬元,決算數為26.46萬元,完成年初預算的100%,主要原因是:年中未追加費用。

          四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

           本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2174.06萬元,其中:

           ㈠工資福利支出1966.05萬元,較2018年增加28.03萬元,增長1.45%,主要原因是:聘用人員離職給予勞務補償,費用相應增加。

           ㈡商品和服務支出208.02萬元,較2018年增加7.18萬元,增長3.57%,主要原因是:新增工作人員相應增加辦公費用。

           五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

           本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為65萬元,決算數為24.53萬元,完成年初預算的37.74%,決算數較2018年減少28.51萬元,下降53.75%,其中:

           ㈠因公出國(境)支出年初預算數為16萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0 %,決算數與2018年持平。決算數較年初預算數減少的主要原因是:未發生因公出國(境)事項。

          ㈡公務接待費支出年初預算數為9萬元,決算數為4.82萬元,完成年初預算的53.55%,決算數較2018年減少0.03萬元,下降0.62%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:繼續嚴格執行厲行節約規定,減少公務接待開支。

          ㈢公務用車購置及運行維護費支出19.71萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的100%,決算數較2018年減少17.79萬元,下降100%。決算數與年初預算數持平的主要原因是:未發生購置公務用車事項;公務用車運行維護費支出年初預算數為40萬元,決算數為19.71萬元,完成年初預算的49.28%,決算數較2018年減少10.68萬元,下降35.14%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:嚴格公車管理,進一步規范車輛使用。

           六、機關運行經費支出情況說明

           本部門2019年度機關運行經費支出208.02萬元,較年初預算數增加32.02萬元,增長18.19%,主要原因是:人員編制數量增加。

           七、政府采購支出情況說明

          本部門2019年度政府采購支出總額243.42萬元,其中:政府采購貨物支出5.72萬元、政府采購工程支出40.6萬元、政府采購服務支出197.1萬元。授予中小企業合同金額182.64萬元,占政府采購支出總額的75.03%,其中:授予小微企業合同金額182.64萬元,占政府采購支出總額的75.03%。

            八、國有資產占用情況說明

          截止2019年12月31日,本部門共有公務車輛10輛,其中,一般公務用車10輛,國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。

           九、預算績效情況說明

           ㈠績效管理工作開展情況

           根據預算績效管理要求,我部門組織對2019年度200萬元以上的一般公共預算項目支出全面開展績效自評,評價二級項目3個,即駐京勸返工作專項、特殊疑難信訪救助、大樓運行經費,共涉及資金630萬元,占一般公共預算項目支出總額的68.9%。

          組織對駐京勸返工作專項進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出220萬元。從評價情況來看,駐京勸返工作專項的年度績效指標均較圓滿完成,重點績效評價得分98分,評價等級為優秀。

        組織對部門本級開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出3132.61萬元。從評價情況來看,我局本級2019年部門整體績效目標完成情況較好,各項指標均達標,部門整體支出績效評價95分,評價結果為優秀。

          ㈡部門決算中項目績效自評結果(選擇1至2個項目)

          我部門今年計劃在省級部門決算中反映駐京勸返工作專項績效自評結果。

        駐京勸返工作專項績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目全年預算數為220萬元,全年執行數為220萬元,預算執行率為100%。主要產出和效果:

           項目產出:一是全年共勸返進京涉訪人員4739人次,非接待場所人員323人次。二是全年處置各類進京涉訪信息6000余條,協調勸返特殊利益群體訪90673人次。三是圓滿完成敏感節點進京涉訪工作。

          產出效益:2019年赴京非接待場所訪323人次,下降61.5%,做到了三個沒有發生(即沒有發生大規模聚集上訪,沒有發生極端惡性事件,沒有發生因工作不到位引發負面炒作)。全省信訪系統堅持常態工作和應急處置相結合,全力做好重要敏感時期的信訪穩定工作。全國兩會、建國70周年大慶期間,我省赴京非接待場所訪為零。

          發現的問題及原因:一是由于專業水平限制,績效目標設置還不夠科學和完善;二是由于人力有限,對項目的績效運行監控工作還未執行到位。下一步改進措施:一是總結近幾年績效評價的經驗,結合項目實際,進一步構建完善的評價指標體系;二是嚴格按照財政要求,完善對項目支出的績效運行監控機制,確保監控工作執行到位。

          經評價,2019年度駐京勸返工作專項自評得分98分,評價等級為優秀。

          附:《項目支出績效自評表》。

         

         第四部分  名詞解釋

           一、收入科目

         ?。ㄒ唬┴斦芸睿褐甘〖壺斦斈険芨兜馁Y金。

         ?。ǘ┥夏杲Y轉和結余:填列以前年度全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

            二、支出科目

         ?。ㄒ唬?/font>一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項):反映除上述款項以外其他用于中國共產黨事務行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

         ?。ǘ?/font>一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)一般行政管理事務(項): 反映除上述款項以外其他用于中國共產黨事務行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

         ?。ㄈ┮话愎卜罩С觯悾┢渌伯a黨事務支出(款)其他共產黨事務支出:反映除上述款項以外其他用于中國共產黨事務行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。

         ?。ㄋ模┮话愎卜罩С觯悾┱k公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

           (五)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指江西省信訪局機關單位基本養老保險繳費的支出。

            (六)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政事業單位基本醫療保險繳費支出。

           (七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):是指按照房改政策規定,行政事業單位向符合條件的職工發放的用于購買住房的補貼。

           (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

           (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

           (十)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

           (十一)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

         

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